Programa Operativo Anual
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
El Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), correspondiente a la gestión 2026, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante RESOLUCIÓN Nº CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REFORMULADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GESTION 2025
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
El Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), correspondiente a la gestión 2026, fue elaborado de acuerdo al Procedimiento para la Formulación y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado mediante RESOLUCIÓN Nº CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017.
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2025
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REFORMULADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023
Unidad de Auditoria Interna Programa Operativo Anual Gestión 2022.
Informes
INF.REL. Nº 001/2025.
RESUMEN EJECUTIVO
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE AL 31 DE MARZO DE 2025.
INF. AUDINT Nº 007/2025.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT Nº 008.1/2024, DEL INFORME DE AUDITORIA COMPLEMENTARIO SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL “DESAYUNO ESCOLAR” POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023.
INF. AUDINT Nº 006/2025.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT Nº 007.1/2024, DEL INFORME DE AUDITORIA COMPLEMENTARIO SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (RUAT), GESTIÓN 2023.
INF. AUDINT Nº 005/2025.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT Nº 003/2024, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.), DE LA GESTIÓN 2023.
INF. AUDINT Nº 004/2025.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT Nº 00 1/2024 Y INF. AUDINT Nº 002/2024, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE, POR EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
INF. AUDINT Nº 003/2025.
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.), DE LA GESTIÓN 2024.
INF. AUDINT Nº 002/2025.
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024
INF. AUDINT Nº 001/2025.
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024
INF. AUDINT Nº 009/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en los informes de auditoría interna INF. AUDINT Nº 006/2023, emergente de la Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Cancha de Futbol con Césped Sintético en la Junta Vecinal la Villa de Mizque” por el Periodo Comprendido entre el 12 de Octubre de 2020 al 12 de Diciembre de 2020.
INF. AUDINT Nº 008/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría Cumplimiento al “Desayuno Escolar” por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre, correspondiente a las gestiones 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
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INF. AUDINT Nº 007/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría Cumplimiento al Sistema de Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT), correspondiente a la Gestión 2023.
INF. AUDINT Nº 006/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – Informe de primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 005/2023, Emergente de la Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Registro Único de la Administración Tributaria Municipal (RUAT), gestión 2022.
INF. AUDINT Nº 005/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO (CSCI) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE AL 31 DE MARZO DE 2024.
INF. AUDINT Nº 004/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT Nº 002/2023 Y INF. AUDINT Nº 003/2023, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE, POR EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
INF. AUDINT Nº 003/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) DE LA GESTIÓN 2023
INF. AUDINT Nº 002/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE DE LA GESTIÓN 2023
INF. AUDINT Nº 001/2024.
RESUMEN EJECUTIVO – INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MIZQUE DE LA GESTIÓN 2023
INF. REL Nº 001/2023.
Informe Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI).
INF. AUDINT. N° 010/2023
Resumen Ejecutivo – Informe de primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 003/2022, Emergente de la Auditoría Operacional sobre la utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), de la gestión 2021.
INF. AUDINT. N° 009/2023
Resumen Ejecutivo – Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 002/2022, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, por el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2021.
INF. AUDINT. N° 008/2023
Resumen Ejecutivo – Informe de primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 004/2022, Emergente de la Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, gestión 2021.
INF. AUDINT. N° 007/2023
Resumen Ejecutivo – Informe de primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 005/2022, Emergente de la Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Registro Único de la Administración Tributaria Municipal (RUAT), gestión 2021
INF. AUDINT. N° 006/2023
Resumen Ejecutivo – Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría de cumplimiento del proyecto “construcción cancha de futbol con césped sintético en la junta vecinal la villa de mizque”.
INF. AUDINT. N° 005/2023
Resumen Ejecutivo – Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT) de la Gestión 2022.
INF. AUDINT. N° 004/2023
Resumen Ejecutivo – AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) DE LA GESTIÓN 2022
INF. AUDINT Nº 003/2023.
Resumen Ejecutivo – INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MIZQUE DE LA GESTIÓN 2022
INF. AUDINT Nº 002/2023.
Resumen Ejecutivo – INFORME DE DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE MIZQUE DE LA GESTIÓN 2022
INF. AUDINT Nº 001/2023.
Resumen Ejecutivo – PRONUCIAMIENTO AUDITOR INTERNO SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS – GESTIÓN 2022
INF. AUDINT Nº 006/2022.
Resumen Ejecutivo – INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. AUDINT Nº 006/2021, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITA, GESTIÓN 2020.
INF. AUDINT Nº 005/2022.
Resumen Ejecutivo – INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA CUMPLIMIENTO SOBRE EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) GESTIÓN 2021.
INF. AUDINT Nº 004/2022.
Resumen Ejecutivo – INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA CUMPLIMIENTO SOBRE EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO (SUS) GESTIÓN 2021.
INF. AUDINT Nº 003/2022.
Resumen Ejecutivo – INFORME DE CONTROL INTERNO AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) DE LA GESTIÓN 2021.
INF. AUDINT Nº 002/2022.
Resumen Ejecutivo – INFORME DE CONTROL INTERNO AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2021.
INF. AUDINT Nº 001/2022.
Resumen Ejecutivo – INFORME DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS – GESTIÓN 2021.
INF. AUD. INT. Nº 009/2021.
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la Auditoría Especial al
Sistema de Registro Único de Administración Tributaria Municipal (RUAT).
INF. AUD. INT. Nº 008/2021.
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial al «Proyecto Construcción de Mercado Bloque Central Mizque».
INF. AUD. INT. Nº 007/2021.
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial al «Proyecto Construcción de Mercado Bloque Central Mizque».
INF. AUD. INT. Nº 006/2021.
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre
el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito.
INF. AUD. INT. Nº 005/2021.
Informe de primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 004/2020, Emergente de la Auditoría Especial sobre el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, gestión 2019.
INF. AUD. INT. Nº 004/2021.
Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH, correspondiente a la gestión 2020.
INF. AUDINT Nº 003/2021.
Informe sobre procedimientos de registro contable y de control int erno, al 31 de diciembre de 2020.
INF. AUDINT Nº 002/2021.
Informe de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2020.
INF. AUDINT Nº 001/2021.
Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el informe de auditoría interna INF. AUDINT Nº 001.1/2020, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Mizque, por el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 2019.
INF. AUDINT Nº 006/2020.
Resumen Ejecutivo
INF. AUDINT Nº 005/2020.
Resumen Ejecutivo
INF. AUDINT Nº 004/2020.
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuita.
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